ARR100億円までのSaaS事業計画シミュレーション作ってみた
こんにちは。
パワポでwebサイトが作れるノーコードサービス「Slideflow」を開発している伊藤です。
もうすぐ海外向けにもリリースするんですが、それにあたって頭の整理を兼ねて事業計画を作ってみました。
調整しないといけない点多いんですが、下記からスプレッドシートをコピーできるので参考程度にどうぞ。
下記から自由にコピーして使用できます
左上にある赤枠で括っている5つの指標を変えると、10年分のSaaSの事業計画が完成するようになっています。
ARR100億円までの年数別事業計画が
・5年
・7年
・10年
の3パターン出るようになっています。
ARRが2次関数で成長するように設定しています。
トップはこんな感じでサマリーが出ます。
それぞれの事業計画は、月別で12年分くらい出るようになっています。
参考にしたいサイト
今回は、よくSaaSメトリクスの参考にさせてもらってるBVPの指標を使って作ってみました。
各指標の日本語での解説は、こちらがとても分かりやすいのでオススメです。
それと、BVPではスタートアップの評価基準を分かりやすくするために、「Good」「Better」「Best」という3段階の評価をよく用います。
たとえば、
ARR10億円、100億円を突破した創業年数↓
今回のシミュレーションでは、この年数をベースに3パターン
2020年に重要指標として挙げた6C↓
この指標が非常に参考になるので、今回のシミュレーションでは上記指標をベースにして、「Good」「Better」「Best」それぞれの数値の調整をしています。
5項目の説明
・月額単価
SaaSの平均月額料金を入れてください。
アップセルとか設定とかはまだないです(すいません)。
また、単価に応じて、獲得費用におけるセールスと広告の比率が変わるようになっています。
基準にしているのは下記表です。
・原価
これはシンプルに原価入れるだけです。
通年固定ですいません。
・営業/マーケ比率
社員数における営業人材/広告人材の人数割合です。
社員は
(1)営業人材/広告人材
(2)開発人材
(3)その他人材
で分けており、海外の上場しているSaaSのいくつかの社員構成比率を元にして、
(1)=(2)でザックリ計算しています。
例えば、営業/マーケ比率を40%と設定すると
(1)営業人材/広告人材 40%
(2)開発人材 40%
(3)その他人材 20%
と出るようにしています。
ここも出来るだけインプットする数値シンプルにしたくて、この割合を固定にしました。
・営業/マーケ人件費 & 開発人件費
それぞれの月平均給与を入れると反映されるようになっています。
実際に下記のような数値を適当に入れてみると↓
このような3パターンの推移が出ます。
「Good」「Better」「Best」の調整
それぞれの基準になっている
・CCR(カスタマーチャーンレート)
・LTV/CAC(ユニットエコノミクス)
・ARR100億円までの年数
は一応変えられるようにしているので、ここらへんの数値も適当に変えてみてください。
最後に
この事業計画、一昨日と昨日の夜に計5時間くらいかけて作って、結構満足したんですが、それと同時に福島さんの下記のようなtweetをちょうど見て、身の引き締まる思いでこうしてnoteにぶん投げて作った事業計画捨てることが出来ました。
経営は実行が全て。人集めてパワポで戦略書いていっちょあがりと思ってる人は一番自分と相入れない。実行の中にある学習が戦略です。
— 福島良典 | LayerX | Yoshinori Fukushima (@fukkyy) July 14, 2021
ホント言うともう少しちゃんと作ろうと思ったんですが、後は趣味程度に空いた時間にセコセコ作っていく予定です。
間違った点などあればお気軽にご連絡ください。
ito@yagocoro.co
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