
東証G(4431)#スマレジ 上方修正も特需でため息!?の巻
✅12/13決算発表35件🇯🇵
✅今通期、前四半期が対前期、対前四半期で増収増益かつIFIS期待超えは1件 → #正栄食品工業
✅条件から外れるも気になる銘柄1件 → #スマレジ
#正栄食品工業 Q4決算の今期業績予想では、利益が前期比で+数%程度となっているので成長というよりは現状維持…に見える(それでもIFISコンセンサス+14.9%超えてきているが)
ということで、今回は条件からほんのわずかに外れたけれども、中計を9月に上方修正し、今期業績予想を本日上方修正した #スマレジ (時価総額412億円)を取り上げます。
✅東証G(4431)#スマレジ Q2決算
■Q2業績
◽増収増益☀
Y/Y 売上+49.4%、営利+113.1%、経利111.8%、
純利11.7%
◽進捗率: 上方修正後で営利64.1%、経利64.08%☀
◽定期収益ARR 50.9億円、今期目標55.9億円目前
Y/Y 52.9%☀、Q/Q 9.1%☀

◽増収要因: 有料プラン店舗数が引き続き堅調に増
加、POS商談時のクロスセル(決済、勤怠管理シス
テム)、顧客単価の向上
◽増益要因: 人件費増、新ショールーム賃借料増、
一方、新入社員に対するオンボーディングカリキ
ュラムの定着による早期の戦力化、広告宣伝費を
はじめとしたコスト効率化

■今期業績予想
◽増収増益予想の売上&利益全てを上方修正☀
Y/Y 売上+35.5%、営利+45.8%、経利45.4%、
純利△0.3%(この△が条件から外れたところ)
◽無配予想まま
◽IFISコンセンサス Q1時△5.8 → Q2時+16.7%☀
◽売上: クラウドサービスが計画超え、来期に見込ん
でいた新紙幣対応特需の早期発生により、当初
計画を若干上回る見込み
◽利益: 業績好調による広告活動コントロールと、
効率重視の広告宣伝費大幅見直しにより、当初
計画を上回る見込み

■財務健全性
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