SAP FIカスタマイズ 基本設定シリーズ 5-2 ~得意先 & 仕入先マスタ / Customer & Vendor Master デモ②~

* 最終更新日・・・2021年7月28日
本投稿は、SAP FIカスタマイズ 基本設定シリーズ 第5弾 デモ編②です。
SAPにおける仕入先マスタについて、初心者でも理解できるよう分かりやすく・詳しく・具体例を交えながら解説することを目的としています。
SAPのFIモジュールを業務で利用する方や、SAPの導入/運用・保守に関わる方であれば絶対に知っておきたい重要知識ばかりですので、是非最後までご覧ください。

また、本投稿に関する質問・要望・感想などあればコメント欄、メール、TwitterのDM経由で受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
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SAP FIカスタマイズ 基本設定シリーズ は全⑥弾で構成されており、
それぞれに解説編とデモ編を用意しています。
すでに投稿済みの記事へは下記リンクからアクセスできます。
是非ほかの記事も併せてご覧下さい。

<FIカスタマイズ 基本設定シリーズの構成>
⓪ : FIモジュール概要 - 解説 (無料公開中)
① : FI 組織構造 - 解説 / デモ (有料公開中)
② : バリアント & 会計年度 - 解説 / デモ (有料公開中)
③ : 通貨と換算レート - 解説 / デモ (有料公開中)
④ : 勘定科目表 - 解説 / デモ (有料公開中)
⑤ : 得意先 & 仕入先マスタ- 解説/デモ①/デモ②/デモ③←☆今回のテーマ☆
⑥ : 銀行マスタ - 解説 / デモ (有料公開中)

また、他のSAPカスタマイズ シリーズも公開中です。
シリーズまとめ買いで割引価格が適用されるので、是非ご利用下さい。
・FI 全シリーズまとめ(前編)
　　・FI 基本設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・FI 伝票 & 転記管理シリーズ  (*全編投稿済み)
　　・FI 消込管理シリーズ (*全編投稿済み)
　　・FI その他基本プロセスシリーズ (*全編投稿済み)
・FI 全シリーズまとめ(後編)
　　・FI 固定資産管理シリーズ① (*全編投稿済み)
　　・FI 固定資産管理シリーズ② (*61% 投稿済み)
　　・応用設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・決算処理シリーズ (準備中)
　　・その他シリーズ (準備中)
・CO 全シリーズまとめ(前編)
　　・基本設定シリーズ (*60% 投稿済み)
* 投稿進捗・・・2022年3月27日時点

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デモ内容の紹介

本投稿は、初心者向けに仕入先マスタに関するSAPのカスタマイズ・プロセス実行方法について解説することを目的としています。
SAPの知識がない方でも、このデモをご覧になるだけで一連の処理を最後まで実行することができるようになるようになります。
実際の画面をお見せしながら詳しく解説しているので、ぜひ最後までご一読下さい。

仕入先マスタ登録の流れは、デモ①で既にご紹介した得意先マスタと基本的には同じです。
使用するトランザクションコードと入力項目が少々異なるだけなので、既にデモ①をご購入済みで、マスタ登録の流れだけを理解したいという方は本投稿の購入は不要かと思います。
(本投稿は、仕入先マスタ登録の具体的なトランザクションコードや、仕入先マスタ独自の入力項目を理解したいという方に向けたものになります。)

デモ編を見終えた皆さんは、以下のことができるようになります。
・仕入先勘定グループの定義
・仕入先コードの番号範囲の登録
・仕入先勘定グループへの番号範囲割当
・統制勘定の作成
・仕入先マスタの作成
・要承認項目の二重管理登録

記事の構成

１．得意先/仕入先マスタの基本 (Basic) - 解説編
２．専門的用語の解説 (Technical Terms) - 解説編
３．得意先 & 仕入先マスタに関するカスタマイズの流れ (Config.) - 解説編
４．実際のSAP操作方法 (Practical) - デモ編
５．SAP認定コンサルタント試験 サンプル問題 - デモ編

１～３については、解説編で投稿済みなのでそちらをご覧下さい。
今回の内容は４．実際のSAP操作方法 (Practical)です。
実際にSAPの画面を操作する過程を学んで頂きます。
解説編で学んだ内容をSAP上で具現化します。
お手元にSAP開発環境がある方は、ぜひデモと同じ流れで操作しながら読み進めてみて下さい。
またデモ編の最後では、SAP認定コンサルタント試験を想定したサンプル問題もご用意しておりますので是非挑戦してみて下さい。

使用するトランザクションコード

・OBD3 - 定義: 仕入先勘定グループ / 画面レイアウト / Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)
・XKN1 - 登録: 仕入先コードの番号範囲 / Create Number Ranges for Vendor Accounts
・OBAS - 割当: 番号範囲 -> 仕入先勘定グループ / Assign Number Ranges to Vendor Account Groups
・FS00 - GL勘定 個別処理 共有 / GL Accounts Individual Processing Centrally画面へ移動
・XK01 - 債務管理マスタレコード登録 / Accounts Payable Master Records Create
・S_ALR_87003179 - 定義: 二重管理の要承認項目(仕入先) / Define Sensitive Fields for Dual Control (Vendors)